Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2781875284 poplatky telefon, internet 47,18 s DPH 0356423501 05.02.2016 Slovak Telekom Materská škola - Óvoda Mária Kondelčíková riaditeľka MŠ 09.02.2016
Faktúra 401600538 dodavka tepla, TUV 2 343.20 s DPH P2/MŠ/2006 11.02.2016 Bytkomfort Materská škola - Óvoda Mária Kondelčíková riaditeľka MŠ 11.02.2016
Faktúra 1041600189 Zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za január 2016 38,40 s DPH 10/2012 11.02.2016 Brantner Materská škola - Óvoda Mária Kondelčíková riaditeľka MŠ 11.02.2016
Faktúra 8670002222 vodné, stočné 51,37 s DPH 200/2004 11.02.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Materská škola - Óvoda Mária Kondelčíková riaditeľka MŠ 11.02.2016
Objednávka 3/2016 teplomery do ŠJ s DPH 11.02.2016 ADM s.r.o. Materská škola - Óvoda Mária Kondelčíková riaditeľka MŠ 12.02.2016
Faktúra 20160321 dodanie čistiaceho prostriedku na vodný kameň do umývačky riadu 52,32 s DPH 2/2016 15.02.2016 COOP Servis Materská škola - Óvoda Mária Kondelčíková riaditeľka MŠ 15.02.2016
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 15.02.2016 Mirkom s.r.o. Materská škola - Óvoda Michaela Majorová Vedúca ŠJ 15.02.2016
Faktúra 7601493536 poplatky telefon 20,65 s DPH 903531686 18.02.2016 Slovak Telekom Materská škola - Óvoda Mária Kondelčíková riaditeľka MŠ 18.02.2016
Faktúra 3160279 kalibrované teplomery pre ŠJ 124,60 s DPH 3/2016 29.02.2016 ADM s.r.o Materská škola - Óvoda Mária Kondelčíková riaditeľka MŠ 29.02.2016
Faktúra 1011611482 dodávka elektrickej energie 88,46 s DPH 5173/2014 02.03.2016 Magna Energia a.s. Materská škola - Óvoda Mária Kondelčíková riaditeľka MŠ 02.03.2016
Faktúra 7175316561 dodávka plynu 55,00 s DPH 205757 02.03.2016 SPP Materská škola - Óvoda Mária Kondelčíková riaditeľka MŠ 02.03.2016
Faktúra 401601250 služby 2/2016 86,81 s DPH v zmysle dodatku č.1 zo dňa 31.12.2004 04.03.2016 Bytkomfort Materská škola - Óvoda Mária Kondelčíková riaditeľka MŠ 04.03.2016
Faktúra 441601153 teplo, TUV 932,63 s DPH P2/MŠ/2006 04.03.2016 Bytkomfort Materská škola - Óvoda Mária Kondelčíková riaditeľka MŠ 04.03.2016
Faktúra 8670008717 vodné, stočné 78,37 s DPH 200/2004 08.03.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Materská škola - Óvoda Mária Kondelčíková riaditeľka MŠ 08.03.2016
Faktúra 1782797290 telefon, internet 47,89 s DPH 0356423501 08.03.2016 Slovak Telekom Materská škola - Óvoda Mária Kondelčíková riaditeľka MŠ 08.03.2016
Faktúra 1041600427 odvoz bioodpadu 4,49 s DPH 10/2012 08.03.2016 Brantner Materská škola - Óvoda Mária Kondelčíková riaditeľka MŠ 08.03.2016
Faktúra 401601291 vyúčtovanie tepla, TUV -146,41 s DPH P2/MŠ/2006 10.03.2016 Bytkomfort Materská škola - Óvoda Mária Kondelčíková riaditeľka MŠ 10.03.2016
Faktúra 1041600356 odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 38,40 s DPH 10/2012 14.03.2016 Brantner Materská škola - Óvoda Mária Kondelčíková riaditeľka MŠ 14.03.2016
Faktúra 401601613 teplo, TUV 1 939.51 s DPH P2/MŠ/2006 14.03.2016 Bytkomfort Materská škola - Óvoda Mária Kondelčíková riaditeľka MŠ 14.03.2016
Faktúra 401601854 oprava dverí a výmena zámku 33,71 s DPH Zmluva o zabezpečovaní služieb 16.03.2016 Bytkomfort Materská škola - Óvoda Mária Kondelčíková riaditeľka MŠ 16.03.2016
zobrazené záznamy: 201-220/893