|
|
Faktúra |
4011508408
|
výmena a oprava - umyváreň
|
309,35 |
s DPH |
|
v zmysle dodatku č.1 zo dňa 31.12.2004
|
16.12.2015 |
Bytkomfort |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3785579365
|
poplatok za telefon máj
|
47,32 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Slovak Telekom |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3785579365
|
faktura máj, preplatok
|
preplatok0.18 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Slovak Telekom |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3783730663
|
poplatok teleon, internet
|
47,18 |
s DPH |
|
0356423501
|
05.04.2016 |
Slovak Telekom |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3415020677
|
Telekom- mobil
|
19,19 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
Slovak Telekom |
Materská škola - Óvoda |
Iveta Zajičková |
riaditeľka |
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3414047260
|
Telekom- mobil
|
19,49 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Slovak Telekom |
Materská škola - Óvoda |
Iveta Zajičková |
riaditeľka |
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3413075496
|
Telekom- mobil
|
19,39 |
s DPH |
|
903531686
|
21.02.2017 |
Slovak Telekom |
Materská škola - Óvoda |
Iveta Zajičková |
riaditeľka |
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2794037277
|
Telekom - pevná linka
|
51,59 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Slovak Telekom |
Materská škola - Óvoda |
Iveta Zajičková |
riaditeľka |
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2781875284
|
poplatky telefon, internet
|
47,18 |
s DPH |
|
0356423501
|
05.02.2016 |
Slovak Telekom |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2771495186
|
Tel.poplatky 2/2015
|
43,61 |
s DPH |
|
č. 0356423501
|
09.03.2015 |
Slovak Telekom |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
26.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2770521264
|
Tel.poplatky 1/2015
|
43,07 |
s DPH |
|
0356423501
|
16.02.2015 |
Slovak Telekom |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
26.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2570069207
|
vodne, stocne 9/2015
|
100,28 |
s DPH |
|
200/2004
|
14.10.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
19.10.2015 |
|
Zmluva |
2028281272
|
Slovak Telekom- Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
Slovak Telekom |
Materská škola - Óvoda |
Kondelčíková Mária |
riaditeľka MŠ |
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1791174024
|
poplatok za pevnú linku
|
54,56 |
s DPH |
|
2028281272
|
05.12.2016 |
Slovak Telekom |
Materská škola - Óvoda |
Iveta Zajičková |
riaditeľka |
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1782797290
|
telefon, internet
|
47,89 |
s DPH |
|
0356423501
|
08.03.2016 |
Slovak Telekom |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1778153972
|
poplatok pevna linka, internet 9/2015
|
47,18 |
s DPH |
|
0356423501
|
08.10.2015 |
Slovak Telekom |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1682002005
|
kancelárske potreby
|
43,73 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
ARKA |
Materská škola - Óvoda |
Iveta Zajičková |
zástupkyňa riaditeľky |
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1631500014
|
skrine pre MŠ-kancelárske
|
305,00 |
s DPH |
22/2016
|
|
21.12.2016 |
Tempo-Kondela |
Materská škola - Óvoda |
Iveta Zajičková |
riaditeľka |
22.12.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1608001194
|
aktualizácia programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
14/2016
|
|
05.08.2016 |
SOFT-GL |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1508000870
|
Aktualizácia programu pre ŠJ od 30.8.-29.8.2016
|
39,24 |
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
SOFT-GL |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
26.09.2015 |