|
|
Faktúra |
401506079
|
Teplo - 8/2015- vyučtovanie
|
580,43 |
s DPH |
|
P2/MŠ/2006-
|
10.09.2015 |
Bytkomfort |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
26.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21603529
|
Položky: UP - projekt MsÚ,
|
589,68 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
NOMILAND |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
26.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21603528
|
učebné pomôcky - projekt MsÚ
|
69,35 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
NOMILAND |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
26.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7508266624
|
tel.poplatky 150862015-14092015
|
27,18 |
s DPH |
|
|
19.09.2015 |
T-mobile |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
26.09.2015 |
|
|
Faktúra |
8570060889
|
Vodné, stočné 8/2015
|
45,46 |
s DPH |
|
200/2004
|
22.09.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
26.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1300160218
|
pomôcky učebné
|
216,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Obchod KVANT |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
26.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20152065
|
umývací prostriedok do umývačky riadu
|
37,33 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
COOP Servis |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
26.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1300160260
|
ucebné pomôcky
|
228,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
Obchod KVANT |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1011537023
|
dodavka elektrickej energie
|
81,05 |
s DPH |
|
5173/2014
|
02.10.2015 |
Magna Energia a.s. |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
401506494
|
služby
|
86,81 |
s DPH |
|
v zmysle dodatku č.1 zo dňa 31.12.2004
|
02.10.2015 |
Bytkomfort |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1041502482
|
odvoz bio odpadu 9/2015
|
4,49 |
s DPH |
|
10/2012
|
02.10.2015 |
Brantner |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7258419337
|
dodávka plynu 1.10-31.10.2015
|
27,00 |
s DPH |
|
205757
|
02.10.2015 |
SPP |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1778153972
|
poplatok pevna linka, internet 9/2015
|
47,18 |
s DPH |
|
0356423501
|
08.10.2015 |
Slovak Telekom |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
401506824
|
teplo, TUV
|
662,21 |
s DPH |
|
P2/MŠ/2006-
|
13.10.2015 |
Bytkomfort |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1041502710
|
Zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 9/2015
|
38,40 |
s DPH |
|
10/2012
|
14.10.2015 |
Brantner |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2570069207
|
vodne, stocne 9/2015
|
100,28 |
s DPH |
|
200/2004
|
14.10.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
215200989
|
zásobník na stenu
|
49,20 |
s DPH |
19/2015
|
|
15.10.2015 |
b2bpartner s.r.o. |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
21519016
|
pracovné zošity - metodický materiál pre predškolákov
|
82,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
RAABE |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
19.10.2015 |
|
Zmluva |
161/1910/2015/01
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
AG FOOD SK s.r.o. |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/333
|
multifunkčné zariadenie pre predškolákov
|
579,60 |
s DPH |
20/2015
|
|
23.10.2015 |
Profitechnik |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
23.10.2015 |